Orden de Compra. Nº696212-65-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696212-60-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO PUBLICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 696212-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696212-60-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA SUR
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 08 001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO PUBLICO
R.U.T. 61.935.400-1
Dirección de Facturación GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5234
Comuna San Miguel
Impuesto 121503,1
Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEST SOLUTIONS SPA
Razón Social PEST SOLUTIONS SPA
R.U.T. 77.330.457-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEST SOLUTIONS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1GlobalSe solicita la contratación del servicio de limpieza y desinfección de los equipos de aire acondicionado exteriores y de los antepechos de ventanales del edificio e instalación de Pinchos o púas Antipalomas. SE ADJUNTA ANEXO DETALLADO DEL SERVICIO SOLICTADO.  $ 639.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.490 $ 639.490
Total Neto $ 639.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.503
TOTAL OC $ 760.993


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.076.775-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.