1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696217-71-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR TARAPACA Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH N° 53 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 445 Comuna Iquique Impuesto 1311114 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valle Central Razón Social Valle Central Spa R.U.T. 76.426.467-3 Sucursal Valle Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 14000   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(30) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420.000 $ 7.420.000

Total Neto	$ 7.420.000
Descuento	$ 519.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.311.114
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.211.714