1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696713-65-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Actividad de Trabajo Colaborativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FRM ORIENTE Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación LOS MILITARES Nº 5550 Comuna Las Condes Impuesto 630672,7 Dirección de Envío de la Factura LOS MILITARES Nº 5550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turistik Razón Social TURISTIK S.A R.U.T. 76.708.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal turistik Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 10 Unidad Actividades de Capacitación de Trabajo Colaborativo   $ 331.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319.330 $ 3.319.330

Total Neto	$ 3.319.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.673
TOTAL OC	$ 3.950.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.062.225-0 Ver adjunto