1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696750-122-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 5.000 CARPETAS INSTITUCIONALES REGION DE LOS RIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR LOS RIOS Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY Nº 782 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación COMERCIO Nº 239 Comuna La Unión Impuesto 447458 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO Nº 239 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRA ZAMBRA IMPRESORES Razón Social BARRA ZAMBRA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 76.216.845-6 Sucursal BARRA ZAMBRA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8992) ; SERVICIO POR $ 1000(70) ; SERVICIO POR $ 10.000(40) ; SERVICIO POR $ 100.000(20) $ 2.478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.992 $ 2.478.992

Total Neto	$ 2.478.992
Descuento	$ 123.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.458
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.802.500