1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696954-116-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 11 kardex metálicos 4 cajones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FISCALIA LOS LAGOS Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra PROGRESO Nº 41 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ Nº 600. INTERIOR Comuna Puerto Montt Impuesto 282902 Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ Nº 600. INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Razón Social SMART OFFICE SOLUTIONS S.A. R.U.T. 76.134.546-k Sucursal SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 11   (1093901 )KARDEX - METÁLICO 4 CAJONES 48 X 71 X 133 CM 1113901 (1093901) KARDEX - METÁLICO 4 CAJONES 48 X 71 X 133 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 150.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.400 $ 1.654.400

Total Neto	$ 1.654.400
Descuento	$ 165.440
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.902
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.771.862