1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696954-117-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 7 kardex metálicos 3 cajones (reemplaza a OC 696954-109-CM19) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FISCALIA LOS LAGOS Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra PROGRESO Nº 41 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ Nº 600. INTERIOR Comuna Puerto Montt Impuesto 164682 Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ Nº 600. INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Razón Social SMART OFFICE SOLUTIONS S.A. R.U.T. 76.134.546-k Sucursal SMART OFFICE SOLUTIONS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 7   (1093929 )KARDEX - VERTICAL DE 3 CAJONES METALICO 47X62X119 CM 1113929 (1093929) KARDEX - VERTICAL DE 3 CAJONES METALICO 47X62X119 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 133.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.987 $ 931.987

Total Neto	$ 931.987
Descuento	$ 65.239
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.682
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.031.430