1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696961-109-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 696961-9-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 696961-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR ARAUCANIA Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA Nº 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación F.BILBAO Nº 780 Comuna Temuco Impuesto 3260400 Dirección de Envío de la Factura F.BILBAO Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO EN LA FISCALÍA LOCAL DE TRAIGUÉN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN FISCALÍA TRAIGUEN $ 17.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160.000 $ 17.160.000

Total Neto	$ 17.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.260.400
TOTAL OC	$ 20.420.400