1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696961-11-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR ARAUCANIA Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA Nº 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación F.BILBAO Nº 780 Comuna Temuco Impuesto 84187 Dirección de Envío de la Factura F.BILBAO Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GS EVENTOS Razón Social GASTROSERVICE SPA R.U.T. 76.565.896-9 Sucursal GS EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 70   (1329475 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355575 (1329475) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.410 $ 466.410

Total Neto	$ 466.410
Descuento	$ 23.321
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.187
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 527.276