1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696961-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696961-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR ARAUCANIA Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación F.BILBAO Nº 780 Comuna Temuco Impuesto 343390,23 Dirección de Envío de la Factura F.BILBAO Nº 780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Alejandro Razón Social MARIO ALEJANDRO DÍAZ MARTÍNEZ R.U.T. 10.377.623-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mario Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Trabajos de impermeabilización en la terraza del nivel 5 del edificio institucional de la ciudad de Temuco, ubicado en calle Francisco Bilbao N° 780 de esa ciudad, de acuerdo con terminos de referencia adjuntos.   $ 1.807.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.317 $ 1.807.317

Total Neto	$ 1.807.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.390
TOTAL OC	$ 2.150.707

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.377.623-6 Ver adjunto