1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-1003-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Diesel Antártico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 1659840 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2017 Título Descripción DESPACHAR A BUQUE ROMPEHIELOS VIEL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 16000   (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 10(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(6) $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736.000 $ 8.736.000

Total Neto	$ 8.736.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.659.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.395.840