1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-1015-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Transporte de Pasajeros INACH - Aeropuerto 3 de enero 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagoniafull Razón Social carlos purisimo salinas ferrer R.U.T. 8.682.233-4 Sucursal Patagoniafull Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 314   (1381507 )MINIBUS IVECO POWER DAILY VALOR POR KILÓMETRO 1408007 (1381507) MINIBUS IVECO POWER DAILY VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.000 $ 471.000

Total Neto	$ 471.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 471.000

Justificación de exención de impuesto