1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-1021-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Lavado, Vestuario Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-36-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1815 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 42339,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega de productos y/o servicios contratados Astillero ASMAR de Magallanes, Av. Bulnes # 05275, Punta Arenas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ALEJANDRO Razón Social LAVANDERIA ANTARTICA SPA R.U.T. 76.890.224-0 Sucursal FRANCISCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global Se requiere lavar artículos de cama de la embarcación institucional Karpuj: 30 Sabanas 12 Fundas de almohadas 16 Frazadas 12 Cobertores 24 Almohadas 11 Cubrecolchón Se requiere lavar artículos de cama de la Karpuj: 30 Sabanas 12 Fundas de almohadas 16 Frazadas 12 Cobertores 24 Almohadas 11 Cubrecolchón $ 222.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.840 $ 222.840

Total Neto	$ 222.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.340
TOTAL OC	$ 265.180