1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-113-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO Y JARDINERÍA EN INACH DESDE 697-3-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-3-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 5760800 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selsur SpA Razón Social SELSUR SPA R.U.T. 76.222.339-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Selsur SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de Aseo y Jardinería en los Edificios INACH de Punta Arenas año 2026   $ 30.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.320.000 $ 30.320.000

Total Neto	$ 30.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.760.800
TOTAL OC	$ 36.080.800