1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-124-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Serv. Coffe Break Valdivia_Proyecto NODO_compra ágil_697-58-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 49240,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COCKTEIL Y BANQUETERIA " DI - PIAZZA " Razón Social INVERSIONES MIRSON ADEMIR ANGULO NIETO E.I.R.L. R.U.T. 77.344.133-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COCKTEIL Y BANQUETERIA " DI - PIAZZA " Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 2 Unidad no definida VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 2 COFFE PARA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2026,   $ 129.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.160 $ 259.160

Total Neto	$ 259.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.240
TOTAL OC	$ 308.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.763.798-0 Ver adjunto