1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-128-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 5967,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE SERVICIOS POLO SUR LTDA. Razón Social SOC DE SERVICIOS POLO SUR LIMITADA R.U.T. 78.463.820-0 Sucursal SOCIEDAD DE SERVICIOS POLO SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad Articulos de limpieza y aseo para Base escudero, según factura Nº 6510 Articulos de limpieza y aseo para Base escudero, según factura Nº 6510 $ 31.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.410 $ 31.410

Total Neto	$ 31.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.968
TOTAL OC	$ 37.378