1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-254-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los pagos son los días jueves de 14:30 a 17:00 hrs. Fono 298122 Finanzas. Sol. de compra Nº 236 Infor. cml por convenio Proveniente de Licitación 697-11-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna -1 Impuesto 54492 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA R.U.T. 8.493.633-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser Mantención preventiva impresoras Xerox modelo 3117, 4400, 4500 y 8550 $ 286.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.800 $ 286.800

Total Neto	$ 286.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.492
TOTAL OC	$ 341.292