Orden de Compra. Nº697-282-SE22 "PRODUCCIÓN FAE LINEA 2 697-19-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 697-282-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2022
Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN FAE LINEA 2 697-19-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 697-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Antártico Chileno
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 542 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
R.U.T. 60.605.000-3
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055
Comuna Punta Arenas
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MULTAS
Si el proveedor no cumple con el plazo de entrega de los productos definidos en las presentes Bases, el INACH podrá aplicar administrativamente multas, salvo que sea debido a casos de fuerza mayor o caso fortuito, los que deberán ser debidamente justificados por el contratista ante INACH.

Cuando se verifique el hecho que, de acuerdo a lo establecido en estas Bases, sea constitutivo de multa, el INACH notificará por escrito esta circunstancia al contratista, indicando en forma precisa los hechos que se imputan. El contratista dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones, por escrito, al correo electrónico inach@inach.cl, con copia a los correos electrónicos apena@inach.cl, csaldivia@inach.cl, comunicaciones@inach.cl .

Los correos electrónicos y/o archivos que se reciban serán ingresados durante el horario de funcionamiento regular de la Oficina de Partes, esto es, de lunes a jueves de las 8:00 a 17:00 horas y viernes de 8:00 a 16:00 horas. Cualquier documento ingresado fuera del horario indicado será tramitado con fecha del día hábil siguiente.

Una vez realizados los descargos por parte del proveedor, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de 5 días hábiles, sin que el proveedor haya formulado descargos, el INACH aplicará la multa, en caso que ello sea procedente.

La multa será aplicada mediante resolución, la que será notificada al proveedor mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado en el Registro de Proveedores de Mercado Público, la que se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente.

El proveedor podrá interponer recurso de reposición en contra de la resolución que le aplique la multa, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de su notificación por escrito, a los correos electrónicos a inach@inach.cl con copia a los correos electrónicos apena@inach.cl , csaldivia@inach.cl, comunicaciones@inach.cl  . El INACH resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor, o bien, lo rechazará confirmando la multa aplicada, sin perjuicio de los demás recursos que contempla la ley N° 19.880, que sean procedentes.

Las multas se podrán aplicar por cada vez que se verifique una causal que individualmente considerada la haga procedente.

Para los efectos de la aplicación de la multa, las causales serán las siguientes y por los montos que se señalan:

SITUACIÓN MULTA
Atraso en la hora de entrega, del Servicio de Alimentación 3 U.F. por hora corrida de atraso con un máximo de 3 horas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de los productos/servicios., Línea 1.
Posterior a ello INACH podrá resolver la contratación de manera unilateral y administrativamente, en forma anticipada conforme a lo dispuesto en el numeral 9.5 de estas Bases.
Atraso en la hora de entrega, artículos para ceremonia y actividades FAE 3 U.F. por hora corrida de atraso con un máximo de 3 horas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de los productos/servicios., Línea 2.
Posterior a ello INACH podrá resolver la contratación de manera unilateral y administrativamente, en forma anticipada conforme a lo dispuesto en el numeral 9.5 de estas Bases.
Atraso en la hora de entrega, servicios audiovisuales y fotográficos 3 U.F. por hora corrida de atraso con un máximo de 3 horas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de los productos/servicios., Línea 3.
Posterior a ello INACH podrá resolver la contratación de manera unilateral y administrativamente, en forma anticipada conforme a lo dispuesto en el numeral 9.5 de estas Bases.

Las multas se cobrarán en pesos chilenos, considerando el valor de la Unidad de Fomento (U.F.) del día en que se produzca el incumplimiento.

El proveedor podrá pagar las multas directamente en la oficina de Tesorería de INACH, debiendo otorgársele recibo para tal efecto. En caso contrario, el monto total de las multas impagas y que no se encuentren con reclamación pendiente o con el plazo vigente para reclamar de ellas, será descontado del pago que corresponda.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
El pago a los proveedores se realizará según los valores consignados en la oferta económica, de cada uno de los productos/servicios de la(s) línea(s) ofertada(as) por el proveedor descritas en el numeral 6.4.- OFERTA ECONÓMICA-PRECIO, considerando requisitos, cantidades y características.

Los pagos sólo podrán hacerse efectivos una vez cumplidos los siguientes requisitos copulativos: 

Recepción conforme de la totalidad de los productos/servicios según las líneas adjudicadas al respectivo proveedor, por parte de la Jefa Departamento Comunicación y Educación del INACH, o quién lo subrogue legalmente.
Aceptación electrónica de la Orden de Compra por parte del proveedor.
Emisión del documento tributario electrónico (DTE) de cobro por parte del proveedor; y
Aceptación del documento tributario electrónico (DTE) de cobro, por parte de la Jefa Departamento Comunicación y Educación del INACH, o quién lo subrogue legalmente.

En caso de que la recepción sea rechazada total o parcialmente, se informará mediante correo electrónico al proveedor, quién dispondrá de 5 días corridos para solucionar las observaciones efectuadas por la Unidad Supervisora del Contrato.

El proveedor deberá ingresar el DTE en archivo XML a nombre del Instituto Antártico Chileno, RUT Nº 60.605.000-3, giro Actividades de la Administración Pública, domicilio en Plaza Muñoz Gamero N° 1055, Punta Arenas, en el sistema DTE DIPRES, al correo de recepción de documentos tributarios electrónicos: inachrecepcion@custodium.com.

El INACH podrá objetar o reclamar respecto del contenido de la factura/DTE dentro de los 8 días corridos después de su recepción, entendiéndose que después de ese plazo la factura/DTE se encuentra irrevocablemente aceptada.

El INACH procederá a efectuar los pagos que correspondan dentro del plazo de 30 días corridos, en moneda nacional, una vez recibidos los documentos previamente indicados. El pago se realizará únicamente en pesos chilenos mediante transferencia electrónica de fondos conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2022, por lo que el Instituto Antártico Chileno requerirá del contratista que resulte adjudicado, la información indicada en el Anexo N° 6 de las presentes Bases. 

Se deja expresa constancia que no existirán anticipos e indemnizaciones de ningún tipo, cualquiera sea la(s) circunstancia(s) o imprevisto(s) que se presente(n) durante el desarrollo de los servicios y durante el período de vigencia del contrato.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Live Concerts Latam
Razón Social LIVE CONCERTS ENTERTAINMENT SPA
R.U.T. 76.979.751-3
Sucursal Live Concerts Latam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111602
Instalaciones de videoconferencia1GlobalARTÍCULOS PARA CEREMONIA Y ACTIVIDADES FAE ARTÍCULOS PARA CEREMONIA Y ACTIVIDADES FAE $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.