1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-32-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Colaciones FAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 11799 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE SERVICIOS POLO SUR LTDA. Razón Social SOC DE SERVICIOS POLO SUR LIMITADA R.U.T. 78.463.820-0 Sucursal SOCIEDAD DE SERVICIOS POLO SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Botella Jugo natural para alumnos FAE 01/01/2009 Jugo natural para alumnos FAE 01/01/2009 $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Paquete Galletas Kuki 120 grs. para alumnos FAE 01/01/2009 Galletas Kuki 120 grs. para alumnos FAE 01/01/2009 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 62.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.799
TOTAL OC	$ 73.899