1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-424-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva compresores de buceo ECA62 compra ágil 697-217-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 776 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 400564,08 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Informaticos Ltda. Razón Social SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA R.U.T. 77.259.720-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Informaticos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161519 Servicios de fabricación de bombas o compresores 1 Unidad VER ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 2.108.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108.232 $ 2.108.232

Total Neto	$ 2.108.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.564
TOTAL OC	$ 2.508.796