1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-426-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Empastes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-54-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 668 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119115418 Razón Social SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES R.U.T. 11.911.541-8 Sucursal 119115418 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152446 Material o sets de empastes o diluyentes para cari 35 Unidad no definida Empaste documentos Finanzas Empaste documentos Finanzas $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 42152446 Material o sets de empastes o diluyentes para cari 26 Unidad no definida Empaste documentos Oficina de Partes Empaste documentos Oficina de Partes $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 42152446 Material o sets de empastes o diluyentes para cari 32 Unidad Empaste documentos Adquisiciones Empaste documentos Adquisiciones $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 465.000

Justificación de exención de impuesto