1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-440-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Ss Lavanderia y Reparación Vestuario y Carpas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 943 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 54568 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ALEJANDRO Razón Social LAVANDERIA ANTARTICA SPA R.U.T. 76.890.224-0 Sucursal FRANCISCO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad - 19 unidades gorro polar. - 13 unidades parkas goretex. - 02 unidades parkas plumas. - 03 unidades pantalon plumas. - 14 unidades chaquetas Polar. - 19 unidades pantalones Polar. - 15 unidades pantalones goretex. - 29 unidades jardineras goretex. - 07 unidades guantes polar. - 08 unidades guantes goretex - 09 unidades guantes de cuero. - 15 unidades bolsos petate. SERVICIO DE LAVADO,REPARADO Y SANITIZADO DE TODAS LAS PRENDAS A TRATAR. $ 287.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200

Total Neto	$ 287.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.568
TOTAL OC	$ 341.768