1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-475-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Certificación Proyecto GMDSS Karpuj DESDE 697-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 709 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 331550 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO MAXIMILIANO Razón Social OCEANSERVICESPA R.U.T. 76.840.714-2 Sucursal GUILLERMO MAXIMILIANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad El departamento de Expediciones en base a su plan de compra, requiere certificar el proyecto GMDSS de la embarcación Karpuj. Inspección de equipamiento según lo indicado en el item II de licitación 697-13-L119 plazos de entrega según lo indicado en el item VII de licitación 697-13-L119 valides de oferta 70 días $ 1.745.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.745.000 $ 1.745.000

Total Neto	$ 1.745.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.550
TOTAL OC	$ 2.076.550