1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-585-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alojamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-25-CO09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 52884,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA AUSTRAL LTDA Razón Social HOTELERA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.470.870-7 Sucursal HOTELERA AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 1 Unidad Servicio de alojamiento del Sra. Monica Vasquez del 25 al 26 de agosto de 2009, factura Nº 11012 Servicio de alojamiento del Sra. Monica Vasquez del 25 al 26 de agosto de 2009, factura Nº 11012 $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 90111501 Hoteles 1 Unidad Servicio de alojamiento del Sr. Lohengrin Cavieres del 23 al 26 de agosto de 2009, factura Nº 11013 Servicio de alojamiento del Sr. Lohengrin Cavieres del 23 al 26 de agosto de 2009, factura Nº 11013 $ 121.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.050 $ 121.050 90111501 Hoteles 1 Unidad Servicio de alojamiento del Sr. Andrés Rivera del 27 al 28 de agosto de 2009, factura Nº 11016 Servicio de alojamiento del Sr. Andrés Rivera del 27 al 28 de agosto de 2009, factura Nº 11016 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Servicio de alojamiento del Sra. Isabel Meneses del 27 al 29 de agosto de 2009, factura Nº 11019 Servicio de alojamiento del Sra. Isabel Meneses del 27 al 29 de agosto de 2009, factura Nº 11019 $ 84.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.790 $ 84.790

Total Neto	$ 278.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.885
TOTAL OC	$ 331.225