1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-620-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Internacional Cristián Rodrigo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasaje Internacional Sr. Cristián Rodrigo 06/10 PUQ/SCL 01:00 - 04:25 06/10 SCL/MONTEVIDEO 07:35 - 11:50 10/10 MONTEVIDEO /SCL 12:35-13:10 10/10 SCL/PUQ 20:30-23:55 HRS.- Pasaje Internacional Sr. Cristián Rodrigo 06/10 PUQ/SCL 01:00 - 04:25 06/10 SCL/MONTEVIDEO 07:35 - 11:50 10/10 MONTEVIDEO /SCL 12:35-13:10 10/10 SCL/PUQ 20:30-23:55 HRS.- : $ 389.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.557 $ 389.557

Total Neto	$ 389.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 389.557

Justificación de exención de impuesto