1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-70-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Transporte Contenedores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 150290 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUNSA - Casa Matriz Razón Social AGENCIAS UNIVERSALES S A R.U.T. 96.566.940-k Sucursal AGUNSA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida Transporte de contenedores ECA 54, ENERO 2018, facturas N°1171865, 1171875, 1171876 y 1171888 Transporte de contenedores ECA 54, ENERO 2018, facturas N°1171865, 1171875, 1171876 y 1171888 $ 791.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.000 $ 791.000

Total Neto	$ 791.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.290
TOTAL OC	$ 941.290