1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-837-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los pagos serán a 30 días At. Perla Jaque Fono 298120. entregar en Plaza Muñoz Gamero Nº 1055 Punta Arenas Solicitud de compra Nº 673 Adm. cml Convenio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 18202 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS POLO SUR LTDA. R.U.T. 78.463.820-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad Bolsas de basura Bolsa de basura 80 x 120 $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 47131816 Desodorantes 50 Unidad Desodorantes Desodorante ambiental Aron $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.750 $ 38.750 14111704 Papel higiénico 20 Unidad Papel higiénico Confort 4 unidads x 40 metros doble hoja $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 95.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.002