1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-842-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREOS ECA.- Comprados por Aerolíneas del Sur. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO COMAPA LTDA R.U.T. 79.800.310-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 8 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) POR AEROLINEAS DEL SUR PASAJES AEREO SANTIAGO/PUQ VUELO 402 12:50/16:10 07/01 PUQ/STGO 03/02 VUELO 403 16:50/21:10 SRES. ENRIQUE CORDARO, ISMAEL HERNANDEZ, JUAN LEIVA, ENRIQUE OLIVAREZ, MARIO PALESTINI, HJGO PERALTA, DIEGO PIERO, JAVIER WATCHER $ 153.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.072 $ 1.227.072

Total Neto	$ 1.227.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.227.072