1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-843-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREOS ECA.- Comprados por Aerolíneas del Sur. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO COMAPA LTDA R.U.T. 79.800.310-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) POR LAN CHILE PASAJES AEREOS CONCEPCION/SANTIAGO LA 206 31/01 14:30/15:30, SANTIAGO /PUQ LA 299 31/01 20:30/23:50, LA 296 26/02 PUQ/STGO 07:40 /11:55. LA 259 26/02 STGO/PUQ 15:35/16:35 SRA MARIANA DOMINGUEZ / GERARDO GONZALEZ $ 272.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.536 $ 545.536

Total Neto	$ 545.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 545.536