1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-845-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREOS ECA.- Comprados por Aerolíneas del Sur. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO COMAPA LTDA R.U.T. 79.800.310-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 3 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) POR AEROLINEAS DEL SUR VUELO 400 09/01 STGO/PUQ 08:00/12:20 - PUQ/SCL VUELO 405 03/02 14:00/17:20 SRES CAROLINA GATICA, MICHAEL PEARSON, RUBEN STEHBERG $ 158.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.152 $ 475.152

Total Neto	$ 475.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 475.152