1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-854-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra IVAN SAITER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA DE ARTICULOS DE BAÑO- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 68779,24 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Caja Papel higiénico PAPEL HIGIENICO TORK DE 12 ROLLOS C/ CAJA $ 13.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.320 $ 275.320 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad Servilletas de papel PAPEL PREPICADO BLANCO PARA DISPENSADORES $ 21.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.676 $ 86.676

Total Neto	$ 361.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 68.779
TOTAL OC	$ 430.775