1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-905-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Transporte de Carga Nacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1471 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 29725,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Global Se requiere cancelar factura por flete de muebles (2 kardex y 3 estantes) desde Santiago a Punta Arenas por Transportes Cono Sur. Se requiere cancelar factura por flete de muebles (2 kardex y 3 estantes) desde Santiago a Punta Arenas por Transportes Cono Sur. $ 156.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.450 $ 156.450

Total Neto	$ 156.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.726
TOTAL OC	$ 186.176