1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-931-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Rep. y Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-12-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 546621,64 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Informaticos Ltda. Razón Social SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA R.U.T. 77.259.720-7 Sucursal Sistemas Informaticos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reproductor o grabador de CD 1 Unidad Servicio de Reparacion y Mantencion de equipos de, tarjetas de red, instalacion de puntos, Notebook, monitores, Impresoras y Access point inalambrico Servicio de Reparacion y Mantencion $ 2.876.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.876.956 $ 2.876.956

Total Neto	$ 2.876.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.622
TOTAL OC	$ 3.423.578