1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-988-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Equipos Reacondicionamiento Lancha 697-102-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-102-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Antártico Chileno R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 397100 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gómez Bretón S.A. Razón Social GOMEZ BRETON S A R.U.T. 96.832.600-7 Sucursal Gómez Bretón S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 4 Unidad paños de cadena de uso naval de 16mm de diámetro, en calidad Q2, de 27,5 metros cada uno Paño cadena 16mm x 27.5 mts. Calidad Q2 $ 312.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000 49211805 Cuerdas 400 Metro Lineal espías sintéticas de 25mm de diámetro Valor metro $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 2.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.100
TOTAL OC	$ 2.487.100