1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697055-21-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697055-18-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR COQUIMBO Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación EDUARDO DE LA BARRA Nº 305 Comuna La Serena Impuesto 1101680,61 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO DE LA BARRA Nº 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Smart Industries Razón Social SMART INDUSTRIES SPA R.U.T. 77.667.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Smart Industries Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122805 Servicios de supervisión de las bombas del local del pozo 1 Unidad Mantencion Preventiva y Correctiva de Bombas Hidropack, Sentina de las Fiscalias Locales de Ovalle, Coquimbo y Fiscalia Regional, se adjutan todos los antecedentes en archivoos los cuales tiene que subir debidamente firmados y completados.   $ 5.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.319 $ 5.798.319

Total Neto	$ 5.798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.681
TOTAL OC	$ 6.900.000