1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697055-74-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 697055-100-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR COQUIMBO Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación EDUARDO DE LA BARRA Nº 305 Comuna La Serena Impuesto 82080 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO DE LA BARRA Nº 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEPIT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PEPIT SPA R.U.T. 77.185.442-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEPIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 72 Unidad Servicio de Coffee Break para 72 personas, distribuido en actividades de 8 y 40 personas, durante mes de octubre y noviembre de 2025. En caso que la cotización sea por monto inferior al disponible, se podrá adjudicar hasta el tope del monto disponible.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.080
TOTAL OC	$ 514.080