1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697058-128-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra cinta distanciadora covid Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FRM OCCIDENTE Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra BANDERA Nº 655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación MIRAFLORES 383 piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 138031,2 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 383 piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGB Razón Social CGB R.U.T. 76.096.203-1 Sucursal CGB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CINTA ANTIDESLIZANTE TAPESTORE AMARILLO/NEGRO 48 MM X 18 M UNIDAD 40   (1634257) CINTA ANTIDESLIZANTE TAPESTORE AMARILLO/NEGRO 48 MM X 18 M UNIDAD (1634257) CINTA ANTIDESLIZANTE TAPESTORE AMARILLO/NEGRO 48 MM X 18 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; MIRAFLORES 383 $ 18.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.480 $ 726.480

Total Neto	$ 726.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 138.031
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 869.511