1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697058-282-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Material Grupo Senda- FRMOcc (I parte) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FRM OCCIDENTE Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra BANDERA Nº 655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación BANDERA Nº 655 Comuna Santiago Centro Impuesto 6227,3792 Dirección de Envío de la Factura BANDERA Nº 655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2013 Título Descripción Lugar de entrega Entregar en:  Av. Pedro Montt 1604 Piso 1 (subsuelo), Centro de Justicia de Santiago.  Anexos de contacto 56026 o 57158 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-7-LP11 Papel para impresora (del computador) 2   (195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 195235 (195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : RM $ 16.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.040 $ 33.040

Total Neto	$ 33.040
Descuento	$ 264
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.227
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.003