1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697224-25-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS DE CAUSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FRM CENTRO NORTE Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 705642 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRA ZAMBRA IMPRESORES Razón Social BARRA ZAMBRA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 76.216.845-6 Sucursal BARRA ZAMBRA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 17375   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(225) $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.909.375 $ 3.909.375

Total Neto	$ 3.909.375
Descuento	$ 195.469
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.642
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.419.548