1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699-209-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias mes de Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - I REGION Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Serrano 389 of.601.602 Edif.Conferencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Tomás Bonilla #1037 Iquique Comuna Iquique Impuesto 11970,76 Dirección de Envío de la Factura Tomás Bonilla #1037 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Razón Social MARCELA JUANA MONTERO DIAZ R.U.T. 7.450.024-2 Sucursal MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2191 Unidad no definida Se requiere el servicio de fotocopiado, de acuerdo a grupo 1 de los productos detallados en el Anexo 1 de los Términos de Referencias. Se requiere el servicio de fotocopiado, de acuerdo a grupo 1 de los productos detallados en el Anexo 1 de los Términos de Referencias. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.011 $ 46.011 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 49 Unidad Plastificados de etiquetas identificadoras de acuerdo a grupo 5 de los productos detallados en el Anexo 1 de los Términos de Referencias.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150

Total Neto	$ 63.161
Descuento	$ 157
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.971
TOTAL OC	$ 74.975