1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS 08/02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 699-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - I REGION Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Tomás Bonilla #1037 Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Tomás Bonilla #1037 Iquique Comuna Iquique Impuesto 1582,32 Dirección de Envío de la Factura Tomás Bonilla #1037 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Razón Social MARCELA JUANA MONTERO DIAZ R.U.T. 7.450.024-2 Sucursal MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Se requiere el servicio de fotocopias de planos, de acuerdo a grupo 3 de losp roductos detallados en el Anexo 1 de los Términos de Referencias. Servicio de Fotocopias y Fotocopias de Planos $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.496 $ 4.496 60124314 Compuestos de modelado plastificados no endurecibl 1 Unidad Plastificados de credenciales Plastificados de credenciales $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832

Total Neto	$ 8.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.582
TOTAL OC	$ 9.910