1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699069-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Punta Arenas Razón Social Jdo Garantia de Punta Arenas R.U.T. 65.158.530-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Jdo Garantia de Punta Arenas R.U.T. 65.158.530-9 Dirección de Facturación Carrera N° 450 Comuna Punta Arenas Impuesto 22,08313 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRI R.U.T. 76.163.164-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DEL JUZGADO DE GARANTÍA   UF 116,23 UF 0,00 UF 0,00 UF 116,2270 UF 116,2270

Total Neto	UF 116,2270
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 22,0831
TOTAL OC	UF 138,3101