1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699360-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 699360-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699360-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Análisis Criminal Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.493.380-8 Sucursal ANDRES SOTO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121607 Calcomanías 20000 Unidad AUTOADHESIVOS TRANSPARENTES PARA SER INSTALADOS INTERIOR VIDRIO: - CONFECCIONADOS EN PVC TRANSPARENTE CON EFECTO ESPEJO - 4 COLORES MÁS BLANCO DE FONDO. - TAMAÑO TERMINADO: 10 X 10 CENTÍMETROS. - DEPARTAMENTO ENTREGA ARTE EN FORMATO JPG.

Total Neto	200.000
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