1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-1499-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 699866-50-LQ17/2204005003/protector ocular/abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-50-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3457 Usuario SIGFE rmezaf Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a políticas institucionales referentes al plazo de pago “ Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas Comuna Talca Impuesto 11742 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMO CHILE Razón Social DMO CHILE SPA R.U.T. 76.363.334-9 Sucursal DMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294523 Suministros para la cirugía plástica oftalmológica o sus productos relacionados 200 Unidad PROTECTOR OCULAR ACRÍLICO COD.INT.0500040784 Protector ocular acrílico, universal, diseñado en plástico liviano y transparente con bordes suavizados $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800

Total Neto	$ 61.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.742
TOTAL OC	$ 73.542