1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-1501-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 699866-38-LQ19/2204005003/DENTAL/BANDA MATRIZ/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-38-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5979 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por políticas institucionales referentes al plazo de pago Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas Comuna Talca Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 50 Unidad BANDA MATRIZ 0.5 X 5 MM X 3 MT (C.I. 040404000378) MARCA MICRODONT. PAÍS DE ORIGEN BRAZIL. BANDA MATRIZ. ROLLO X 3 METROS. 0,03 mm y ancho 5 mm. DURACIÓN INDEFINIDA. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DÍAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250