1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-17-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra JERINGA DESECH INSUL 1/2 CC-100 UI TOPE GOMA AG.FI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5051-467-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso Comuna Talca Impuesto 112233 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 11000 Unidad 040500040126 JERINGA DESECH INSUL 1/2 CC-100 UI TOPE GOMA AG.FIJA 30 X 0.5" JERINGA DESECH INSUL 1/2 CC-100 UI TOPE GOMA AG.FIJA 30 X 0.5" CJ X 100 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 590.700

Total Neto	$ 590.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.233
TOTAL OC	$ 702.933