1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-2048-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra TD/2204005003/COVIDBOX COVID 19/ABRIL2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas Institucionales referentes al plazo de Pago Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas Comuna Talca Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IISO Razón Social Instituto Integral de Salud Ocupacional Limitada R.U.T. 76.272.239-9 Sucursal IISO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 6 Unidad no definida COVIDBOX COVIDBOX $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad SERVICIO DE FLETE SERVICIO DE FLETE $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800