1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-3897-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 699866-69-le23/2204005003/Filtro de inyección 1,2 micras c/lineas de bajadas similar ref.2c 1103 /julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-69-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por políticas institucionales referentes al plazo de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas Comuna Talca Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222008 Kits o accesorios de bombas de infusión 50 Unidad no definida Filtro de inyección 1,2 micras c/lineas de bajadas similar ref.2c 1103 (Código interno 040500040340) 1.2 MICRON EXTENSION. FACTOR EMPAQUE CAJA X 50. LAB BAXTER DESPACHO 48 HRS HÁBILES FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250