Orden de Compra. Nº699866-4091-SE23 "699866-86-LQ22/2204005003/Stent ins. consignaciones/mayo "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699866-4091-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 699866-86-LQ22/2204005003/Stent ins. consignaciones/mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 699866-86-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Clínicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a politicas institucionales referentes al plazo de pago
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 Norte Nº 1951, Bodegas
Comuna Talca
Impuesto 1778400
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte Nº 1951, Bodegas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERUMO CHILE LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA
R.U.T. 87.590.600-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERUMO CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203403
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Total Neto $ 9.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.778.400
TOTAL OC $ 11.138.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.