1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-4382-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 699866-44-LP18/2204005/FERULA DEDO/OCTUBRE/FOLIO 1502 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1502 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas Institucionales referentes al plazo de Pago Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor globalmed Razón Social COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED R.U.T. 76.631.490-2 Sucursal globalmed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241704 Inmovilizador de rodilla o envoltura artroscópicas 40 Unidad INMOVILIZADOR DE DEDO FERULA DE ALUMINIO GRANDE. COD. INT. 40500040589. Férula digital Basesball, , confeccionada en aluminio más espuma de 10 cms. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400