1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699866-4473-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 699866-38-LQ19/2204005003/APÓSITO NEUROQUIRÚRGICO/OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 699866-38-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Clínicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13615 Usuario SIGFE rmezaf Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a políticas Institucionales referentes al plazo de Pago Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes Comuna Talca Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad APÓSITO NEUROQUIRÚRGICO 20 X 50 MM, SO X 10 UNID (C.I. 040500032562) 35501510 : ESPONJA NEUROQUIRURGICA ½ x 2 PULGADAS 13 X 52 MM, LIBRE DE LATEX, ESTERIL RAYOS GAMMA, SOBRE X 10 UNIDADES MARCA FABCO PROCEDENCIA REPUBLICA DOMINICANA $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440